第一部分 贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 概况

一、单位职责

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校的主要职责是：1. 实施初中、小学和学前教育管理（相关社会服务）

2. 本辖区“两基”和“普实”工作

3.本辖区教育教学工作指导、教育规划和督导评估

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室下属 6个单位。：分别是炉山中学、炉山小学、炉山二小、紫荆小学、洛棉小学和炉山中心幼儿园单位。

编制数212人，实有人数211人，事业单位编制数211人，实有人数211人。

从预算单位构成看炉山中心校部门决算包括：炉山中学、炉山小学、炉山二小、紫荆小学、洛棉小学和炉山中心幼儿园单位财务不独立核算，未单独编制决算应作出说明。

第二部分 贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2022年度收支决算总计4202.76万元，与2021年相比，减少409.86万元，降低8.89%，主要原因是：去年补发2019-2020年的绩效工资，今年在职工资发放统计是11个月。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2022年度收入合计4114.05万元，其中：财政拨款收入4114.05万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2022年度支出合计4170.86万元，其中：基本支出4170.86万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2022年度财政拨款收支决算总计4202.76万元。与2021年相比，减少409.86万元，增长（降低）降低8.89%，主要原因是：去年补发2019-2020年的绩效工资，今年在职工资发放统计是11个月。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2022年度一般公共预算财政拨款支出4170.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少189.52万元，降低4.35%，主要原因是：2022年在职教师工资发放11个月，日常公用支出压缩

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4170.86万元，占100%；教育支出（类）3673.02万元，占88.06%；社会保障和就业支出（类）288.92万元，占6.94%；医疗卫生（类）208.92万元，占5%（）农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4114.05万元，支出决算为4170.86万元，完成年初预算的101.38%。其中:

1. 教育支出205（类）02（款）01（项）。年初预算为545.36万元，支出决算为548.81万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021.10-2022.3工资调标，10%的奖励性绩效，2019年25%奖励性绩效，及2021年平安奖，月目标奖、上年结转结余集中支付。

2. 教育支出205（类）02（款）02（项）。年初预算为2015.38万元，支出决算为2055.38万元，完成当年预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021.10-2022.3工资调标，10%的奖励性绩效，2019年25%奖励性绩效，及2021年平安奖，月目标奖、上年结转结余集中支付。

3. 教育支出205（类）02（款）03（项）。年初预算为1055.47万元，支出决算为1065.47万元，完成当年预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021.10-2022.3工资调标，10%的奖励性绩效，2019年25%奖励性绩效，及2021年平安奖，月目标奖、上年结转结余集中支付。

4. 教育支出205（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，完成当年预算的0%。决算数大于/小于预算数的主要原因是上年结转结余集中支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4170.86万元，其中：

（一）人员经费3801.17万元，主要包括：基本工资992.09万元，津贴补贴129.55万元，绩效工资898.54万元等其他工资。

（二）公用经费369.69万元，主要包括：办公费111.32万元、印刷费0万元、咨询费0万元，水费14.51万元,电费39.76万元，维护费55.76万元，差旅费6.26万元等其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为0.81万元，完成预算的18.45%，决算数较上年减少0.48万元，降低37.06%，决算数小于预算数，主要原因：2022年公务车运行费未支出。 决算数较上年减少的主要原因是2022年公务车运行费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.81万元，比上年减少0.48万元，降低37.06%，减少主要原因是：公务车运行费未支出。2022年与上年决算数减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.40万元，支出决算0.81万元，完成预算的18.45%。决算数较上年减少0.48万元，降低37.06%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.81万元。主要用于：出差加油。2022年，贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。/与上年决算数持平，无增减变动。/因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：出差和家访等用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金735.30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位已开展项目绩效自评工作，自评结果如下：

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

附件1：炉山中心校2022年部门决算公开表格.xls