一、部门概况
（一）部门主要职能
湾溪中心校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定湾溪教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。加强湾溪教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
（二）部门预算单位构成
2016年，湾溪中心校纳入部门预算管理的单位共计3个，全额拨款事业单位3个：凯里市第二小学、凯里市第十小学、凯里市平茶小学。与2015年对比，没有增加和减少。
（三）部门人员构成
总编制人数96人（凯里市第二小学44人，凯里市第十小学40人，凯里市平茶小学12人），在职实有人数91人凯里市第二小学42人，凯里市第十小学38人，凯里市平茶小学11人），其中：行政编制0人、事业编制96人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制0人；离退休人员78人，其中：离休0人、退休78人；民办退养人员1人；遗属补助人员5人；编制外长期聘用人员8人（保安5人，食堂工人3人）。
与2015年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员减少3人，离休人员增加（减少）0人，退休人员增加（减少）0人。
二、部门预算安排情况说明
（一）关于2016年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，湾溪中心校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、等等。湾溪中心校部门2016年收支总预算1474.40万元。
（二）关于2016年收入预算情况说明
湾溪中心校部门2016年预算收入1474.40万元，其中：财政拨款收入1474.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于2016年支出预算情况说明
湾溪中心校部门2016年公共预算支出1474.40万元。其中基本支出1474.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对下级单位补助支出0万元，占0%；结转下年0万元，占0%。
（四）关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
湾溪中心校部门2016年财政拨款收支总预算1474.40万元。包括：当年财政拨款收入1474.40万元（一般公共预算拨款1474.40万元，政府性基金预算拨款0万元），支出包括：一般公共服务支出1411.38万元、医疗卫生与计划生育支出63.02万元。
（五）关于2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明
湾溪中心校部门2016年当年财政拨款支出预算XX万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1411.38万元，占2016年财政拨款支出的95.73%，用于教育支出，与2015年执行数相比，减少了28.54万元，减少2.02%，主要是**项目。
2、医疗卫生与计划生育支出63.02万元，占2016年财政拨款支出的4.27%，
（六）关于2016年一般公共预算基本支出情况说明
湾溪中心校部门2016年一般公共预算基本支出1474.40万元，其中：
人员经费1349.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、等等；
日常公用经费124.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、等等。
（七）关于2016年非财政拨款收支预算情况的总体说明
（根据实际情况填写：2016年非财政拨款收支预算情况无）
（八）关于2016年非财政拨款收入预算情况的总体说明
（根据实际情况填写：2016年非财政拨款收入预算情况无）
（九）关于2016年非财政拨款支出预算情况的总体说明
（根据实际情况填写：2016年非财政拨款支出预算情况无）
（十）关于2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
湾溪中心校部门2016年“三公”经费预算2.00万元,较2015年预算数减少1.00万元。
（根据实际情况分析增减原因：2015年无“三公”经费支出，所以2016年“三公”经费预算减少1.00万元）主要是湾溪中心校部门及所属单位贯彻落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费1.00万元。
（十一）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费安排使用情况
2016年，湾溪中心校部门本级及3个学校部门运行经费财政拨款预算0万元，较2015年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：没有。
2、政府采购预算情况
2016年，湾溪中心校部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、预算绩效情况
2015年湾溪中心校（是开展）部门预算财政支出绩效评价自评工作，湾溪中心校（是成立）绩效评价领导小组，湾溪中心校（是制定）绩效评价工作方案，湾溪中心校（是形成）自评报告；实行预算绩效管理重点评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2016年湾溪中心校（是正在开展）部门预算财政支出绩效评价自评工作，湾溪中心校（是成立）绩效评价领导小组，湾溪中心校（是制定）绩效评价工作方案，未形成自评报告；计划实行预算绩效管理重点评价的项目0个，已评价项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，湾溪中心校部门及所属各单位办公面积共1248平方米，单位无价值30万元以上电器设备0台（套），车辆0辆，其中，股级领导干部用车0辆（包括3所小学等单位）、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2016年部门预算同意安排购买一般公务用车0辆，涉及金额0万元（全部为自有资金安排）。
