市残联预算执行情况说明
一、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”残疾人的职能。
2、部门预算单位构成：
行政（参公）单位 1 个下设综合科及行政审批科，事业单位 1 个（劳动就业服务所）；执行行政单位会计制度的单位 1 个。
3、部门人员构成：编制数12人，其中参公7人，事业5人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：2016年部门预算收入总额为 238.32万元，其中公共财政预算拨款收入 238.32万元，占总收入的 100 %。相应安排支出预算 238.32万元，其中：一股公共服务支出 230.88万元，医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元。
2、收入预算情况说明：2016年部门预算收入总额为 238.32万元，其中公共财政预算拨款收入 238.32 万元，占总收入的 100 %。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；
2016年支出预算总额 238.32 万元，其中：基本支出 128.32万元，占预算支出总额的 53.84 %，包括工资福利支出 90.21 万元，占基本支出的 70.30 %，对个人和家庭补助支出 26.83 万元，占基本支出的 20.91 %，商品和服务支出 11.28 万元，占基本支出的8.8 %；项目支出110万元，占预算支出总额的46.16%，主要用于残疾人康复、创业就扶持。
（2）部门预算“三公”经费情况：2016年“三公”经费预算总额为 1 万元，其中公务接待费预算安排 1 万元，占公共财政预算支出的 0.42 %，比上年预算安排减少 2.5 %，因本年度已实行公务车辆改革，故无公务车运行维护费预算安排 。
三、项目支出安排情况说明
本年度预算安排110万元残疾人就业保障金用于全市残疾人康复治疗、自主创业就业扶持、残疾人实用技能培训等项目支出。其中安排残疾人康复治疗资金22.4万元，占预算的20.36%；残疾人创业就业扶持资金80万元，占预算的72.73%；技能培训7.6万元，占预算的6.91%。
四、部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
