凯里一中2016年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
1、部门主要职能
1、部门主要职能：贵州省凯里一中创建于1941年，系贵州省最早确定的省级重点中学之一，也是黔东南州第一所省级示范性高中，贵州省第三所省级（一类）示范性高中。凯里一中是一校两区（开怀新校区、洗马河老校区）办学，学校内设机构为：办公室、教务处、政教处、总务处、教育科研处、综合治理办公室、膳食管理中心。各科室主要职责如下：
（1）办公室。负责学校日常事务管理工作。
（2）教务处。负责处理日常教务工作。
（3）政教处。负责学生日常思想政治教育工作。
（4）总务处。负责学校财务及资产管理工作，负责后勤事务工作。
（5）教育科研处。负责制定学校教学研究改革、教师培训工作计划等工作。
（6）综合治理办公室。负责学校保卫及校园社会治安综合管理治理工作。
（7）膳食管理中心。负责学校食堂管理及食品卫生安全工作。
2、部门预算单位构成
凯里一中是市教育局管理的财政全额拨款副县级事业单位
3、部门人员构成
凯里一中核定事业编制526名。其中:管理岗位7名、专业技术岗位491名、工勤岗位17名。设校长1名、副校长5名；处室主任7名，副主任7名，兼职团委书记1名、兼职工会主席1名。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支总体情况：
凯里一中2016年部门预算收入总额为6279.47万元，其中：公共财政预算拨款收入5967.65万元，占总收入的95.03%；职工医疗、工伤保险预算311.82万元，占总收入的4.97%.
2、支出预算安排情况
凯里一中2016年公共财政支出预算总额为6279.47万元，主要安排在以下方面：人员经费为5618.2万元，占总预算89.47%。包括工资福利4684.27万，占基本支出的74.60％；对家庭和个人补助支出933.93万，占基本支出的14.87％；公用经费为661.27万元，占总预算10.53%，用于日常办公、水电、维护维修、培训、添加办公设备等开支。
3、“三公”经费预算情况
1.2016年公务接待费预算安排为12万元，占公共财政预算支出的0.19%。
2.2016年公务用车运行维护费预算为48万元，占公共财政预算支出的0.77%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥路费等方面的支出。
3.我校因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。
三、凯里一中2016年度部门预算表
详见附件
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
附件地址：一中2016年预算公开.xls
