州振华民族中学部门预算文字说明
一、部门概况
1、部门主要职能：
我校创建于1984年，始称振华二中，原是中国振华电子集团有限公司创办的一所企业子校。2001年4月移交黔东南州人民政府管理，并更名为“黔东南州振华民族中学”。2002年被认定为州属重点高中，2005年6月被评为州级一类示范性高中学校。2011年11月1日移交凯里市人民政府管理,是一个由凯里市财政全额拨款的副县级事业单位。
2、部门预算单位构成：
学校核定编制151人，内设机构8个，即学校办公室、教务处、政教处、科研培训处、总务处、综合治理办公室、体艺处、膳食管理中心。学校现有校长1名，副校长3名。
3、部门人员构成：
学校现有在职教职工148人，其中专任教师142人，退休职工63人。学校现有学生2301人，班级42个，其中高中31个，初中11个。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：
2016年部门预算收入总额为 2040.98 万元，其中公共财政预算拨款收入 2040.98 万元，占总收入的 100 %。相应安排支出预算 2040.98万元，其中：一股公共服务支出 1936.95万元，医疗卫生与计划生育支出104.03 万元。
2、收入预算情况说明：
2016年部门预算收入总额为 2040.98 万元，其中公共财政预算拨款收入 2040.98 万元，占总收入的100 %。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。
2016年支出预算总额 2040.98 万元，其中：基本支出 1936.95万元，占预算支出总额的 100 %，包括工资福利支出1363.34万元，占基本支出的66.7 %，对个人和家庭补助支出605.85万元，占基本支出的 29.7%，商品和服务支出 71.97 万元，占基本支出的3.6 %。
（2）部门预算“三公”经费情况。
2016年“三公”经费预算总额为 13 万元，其中公务接待费预算安排 3 万元，占公共财政预算支出的 0.15 %，比上年预算安排减 0.05%，公务车运行维护费预算安排 10 万元，占公共财政预算支出的 0.48 %，比上年预算安排减 0.12 。
黔东南州振华民族中学
2016年6月1日
附件地址：2振华民中2016年预算公开表.xls
