凯里市万潮镇人民政府2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
（1) 机关运行经费
（2) 政府采购情况说明
（3) 国有资产占有使用情况说明
（4) 预算绩效管理情况说明
（四）名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1.认真贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好各项服务工作；
2.认真贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党委的决定决议，确保党中央和国务院上及级党委、政府的指示精神在本镇贯彻实施；
3.调查研究、讨论决定本镇经济及其他工作中带有全局性的重大问题，促进本镇社会主义物质文明和精神文明建设；
4.加强自身建设和基层组织建设，健全组织、人事制度，做好党员的教育、管理和发展工作、按照干部管理权限，对干部、职工进行考核、选拔、推荐和任免；
5.负责本辖区经济管理工作，负责公共基础设建设、经济建设等工作；负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，深化村级各项改革，增加人民收入，提高人民生活水平；
6.负责本辖区的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好村级医疗卫生保健服务工作；负责本辖区计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作。
7.负责本辖区的民族宗教、民政工作，做好社会治安综合治理，维护社会秩序；负责办理人大代表提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等意见。
8.承办上级党委、政府及有关部门交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：万潮镇人民政府、财政所、残疾人联合会、城镇管理办、村镇规划建设服务中心、计划生育协会、人力资源和社会保障服务中心、党建站、安监站、群众工作站、扶贫站、农业服务中心、林业站、水利站、便民服务中心、科教中心、村（居）委员会等共计17家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入1,292.07万元，同比增长5.33%，其中：
2010301政府行政运行收入935.50万元，同比增长12.84%，增长原因是工资增长及公积金标准的提高。
2010399其他政府办公及相关机构事务收入54.32万元，同比增长18.09%。增长原因是居委的工资及运转经费纳入预算。
2010601财政行政运行收入52.08万元，同比增长3.54%，增长原因是增长原因是工资的增长及公积金标准的提高。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入90.65万元，同比增长10.55%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2080806机关事业单位基本职业年金收入37.23万元，同比增长2.68%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2101101机行政单位医疗收入55.69万元，同比增长2.28%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2130705对村民委员会和党支部的收入170.57万元，同比增长42.81%。增长原因是提高村干工资的待遇。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1,292.07万元，同比增长5.33%，其中：
2010301政府行政运行支出935.50万元，同比增长12.84%，增长原因是工资增长及公积金标准的提高。
2010399其他政府办公及相关机构事务支出54.32万元，同比增长18.09%。增长原因是居委的工资及运转经费纳入预算。
2010601财政行政运行支出52.08万元，同比增长3.54%，增长原因是工资的增长及公积金标准的提高。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.65万元，同比增长10.55%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2080806机关事业单位基本职业年金支出37.23万元，同比增长2.68%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2101101机行政单位医疗支出55.69万元，同比增长2.28%，增长原因是工资的增长，基数增高。
2130705对村民委员会和党支部的支出170.57万元，同比增长42.81%。增长原因是提高村干工资的待遇。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1,246.07万元，同比增长5.54%，其中：
人员经费936.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费309.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出46万元，同比增长0%，其中：
城市管理专项经费经费40万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
政务中心运转经费6万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为19万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费16万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费16万元，公务接待费3万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加7万元，其中：公务接待费增加2万元，增加主要原因是种桑养蚕项目实施，省、州、市等上级部门、周边县市及兄弟乡镇调研、考察、参观学习次数增加；公务用车购置及运行费增加5万元，增加主要原因是车辆年久失修，维修费用增加；同时，香炉山景区建设及万潮镇境内环北高速公路建设、风力发电建设等项目实施，下项目点次数增多，车子损耗大，车辆维修费、燃油费等自然增加。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
万潮镇2019年政府性基金预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
万潮镇2019年部门政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算91.36万元，较2018年预算增加1.13万元，同比增长1.25%，主要原因是：在职人员人数的增加。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，本单位国有资产总额万元，主要是办公用房、公务车辆（公务用车10辆，其中：上交给机关事务局5辆，移交国资办处置1辆，处于报废状态1辆，使用3辆）、办公桌椅、办公设备等，所有国有资产均为本单位公务使用。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1,292.07万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
