凯里市大风洞镇人民政府2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
8. 其他重要事项情况说明
（1) 机关运行经费
（2) 政府采购情况说明
（3) 国有资产占有使用情况说明
（4) 预算绩效管理情况说明
（四）名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1．主要职能：对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
2．机构情况：本年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个为政府、财政，比上年减少6个。其中上年的党委、农业服务中心、林业站、水利站、计生与政府合并为1个单位。
3．人员情况：我镇上年末人员合计106人，其中在职职工84人，退休人员22人。2018年末人员合计105人，其中在职职工87人，退休人员18人。本年调出0人，自然减员4人，调入3人，招考0人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南凯里市大风洞镇人民政府部门预算包括：所属政府行政运行、所属财政行政运行，本年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个为政府、财政，比上年减少6个。其中上年的党委、农业服务中心、林业站、水利站、计生与政府合并为1个单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
凯里市大风洞镇人民政府2019年度一般公共预算收入总计1508.61万元，与上年相比，增加130.23万元，增长9.45%，其中：
2010301政府行政运行收入905.95万元，同比增长2.48%，增长的原因是工资调标后，人员经费增加，增长的部分是人员工资及津贴、公积金。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入40万元，与上年持平。
2010601财政行政运行收入39.17万元，同比增长14.83%，增长的原因是工资调标后，导致人员经费的增加，增长的部分是人员工资及津贴、公积金。
20800505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入131.73万元，同比增长3.99%，增加原因是养老保险缴费基数增大，导致养老保险缴费金额的增加。
2101101行政单位医疗收入54.8万元，同比增长2.03%，增加原因是医保缴费基数增大，导致医疗保险缴费增加。
2130705对村民委员会和党支部的补助收入336.96万元，同比增长28.83%，增加原因是村干工资调整，人员经费增加。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出1508.61万元，同比上年增长9.45%，其中：
2010301政府行政运行支出905.95万元，同比增长2.48%，增长的原因是工资调标后，调入3人，人员经费增加。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出40万元，与上年持平。
2010601财政行政运行支出39.17万元，同比增长14.83%，增长的原因是工资调标后，导致人员经费的增加。
20800505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入131.73万元，同比增长3.99%，增加原因是养老保险缴费基数增大，导致养老保险缴费金额的增加。
2101101行政单位医疗支出54.8万元，同比增长2.03%，增加原因是医保缴费基数增大，导致医疗保险缴费增加。
2130705对村民委员会和党支部的补助支出336.96万元，同比增长28.83%，增加原因是村干工资调整，人员经费增加增长的部分为人员经费。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1508.61万元，同比上年增长9.45%，其中：
人员经费936.85万元，主要包括：基本工资244.13万元，津贴补贴241.62万元，奖金7.95万元，绩效工资121.94万元，养老保险费131.73万元，职工医疗保险54.8万元，住房公积金105.16万元，其他工资福利（车改、电话补助退休工资、遗属补助等）84.32万元。
公用经费471.97万元，主要包括：办公费24.69万元，电费10万元，邮电费9.70万元，差旅费4万元，维修维护费5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出336.96万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出46万元，其中：
城镇管理经费（整脏治乱经费和乡镇政务中心运转经费）46万元，主要用于整脏治乱工作和乡镇政务中心工作支出。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为50.59万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元，公务车运行维护48.59万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加5.85万元，增加的主要原因是车辆使用时间长，损耗大，因为脱贫攻坚等工作下村较多，车辆使用频繁，导致车辆维修费、维护费、燃料费等费用增加，且由于物价上涨等原因，导致三公经费增加。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算471.97万元，较2018年预算增加377.02万元，增加的原因是民政资金、生态公益林补助、扶贫资金补助等投入增大。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆5辆，均是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1508.61万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
