凯里市水务局2019年部门预算情况说明
目 录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用；
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；
3、负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作；
4、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；
5、指导农村水利工作；
6、负责全市水库移民工作的开展；
7、负责重大涉水违法事件的查处工作；负责节约用水工作；
8、负责防治水土流失；
9、开展水利科技和对外合作工作；
10、加强水文水资源的联系；
11、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：凯里市水务局设立行政内设机构6个(办公室、规划计划资金管理科、政策法规科、水资源科、水务水电建设科、防汛抗旱指挥部办公室)和下属事业单位11个（凯里市水政监察大队、凯里市里禾水库管理所、凯里市小型水库管理中心、凯里市水利经济管理中心、凯里市水土保持监督站、凯里市水利水电工程质量与安全监督站、凯里市河道管理处、凯里市供排水管理中心、凯里市水资源管理中心、凯里市节约用水管理中心、凯里市河长制办公室），共计17家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入1147.88万元，同比增长2.97%，其中：
社会保障和就业支出收入150.26万元，同比增长4.93%，增长的原因是人员和工资变动。
医疗卫生与计划生育收入67.92万元，同比增长4.40%，增长的原因是人员和工资变动。
农林水支出收入929.70万元，同比增长2.56%，增长的原因是人员变动和监督管理业务增加。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
社会保障和就业支出收入150.26万元，同比增长4.93%，增长的原因是人员和工资变动。
医疗卫生与计划生育收入67.92万元，同比增长4.40%，增长的原因是人员和工资变动。
农林水支出收入929.70万元，同比增长2.56%，增长的原因是人员变动和监督管理业务增加。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1147.88万元，同比增长2.97%，其中：
人员经费1075.19万元，主要包括：工资福利支出 977.73万元，对个人和家庭的补助支出97.46万元。
公用经费72.69万元，主要包括：商品和服务支出72.69万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
无
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为26.80万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费24.00万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 24 万元，公务接待费2.80万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.20万元，其中：公务用车购置及运行费经费或减少3.00万元，主要原因是规范公务用车，按规定执行车辆管理规定；公务接待费经费减少0.20万元，主要原因是按规定严格执行公务接待管理规定。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算72.69万元，较2018年预算增加0.06万元，同比增长0.08%，主要原因是：人员变动。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元，主要是根据上级资金安排及项目实施要求进行政府采购。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1147.88万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
