凯里市政协办公室2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协有政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在日常工作中，主要通过强化与党委、政府的政治协商，进行民主监督以及通过调研视察等方式为党委、政府的决策提供参考依据来履行职能。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：政协凯里市委员会机关（行政）及凯里市智力支边办公室（参公）、凯里市政协办公室信息中心（全额事业），共计1家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入923万元，同比下降2.4%，其中：
一般公共预算拨款收入923万元，同比下降2.4%，下降的原因是节约经费开支。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出923万元，同比增长下降2.4%，其中：
一般公共服务支出789万元，同比下降2.4%，增长的原因是节约经费开支。
文化旅游体育与媒体支出89万元，同比增长1.1%，或下降的原因是人员变动。
卫生健康支出45万元，同比增长4.2%，增长原因是人员变动。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出861万元，同比下降2.6%，其中：
人员经费710万元，主要包括：基本工资183万元、津贴补贴186万元、奖金14万元、绩效工资6万元、养老金64万元、职业年金25万元、医疗保险45万元、住房公积金65万元、其他工资福利7万元、离休费27万元、退休费85万元、生活补助3万元。
公用经费151万元，主要包括：办公费47万元、邮电费10万元、差旅费5万元、公务接待15万元、工会经费10万元、用车运行维护费18万元、其他交通费40万元、其他商品服务支出6万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出62万元，同比相同，其中：
行政运行经费47万元，主要包括：文史委、智力支边办、提案委工作经费和《凯里政协》办刊经费。
委员视察经费15万元，主要包括：委员活动经费。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为33万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费18万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 18 万元，公务接待费15万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，其中：接待经费增加3万元，主要原因是接待增多；公车维护经费减少4万元，主要原因是减少公车出行。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入946万元，同比减少2.4%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算923万元，较2018年预算减少23万元，同比下降2.4%，主要原因是：节约开支。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算923万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
