凯里市城镇建设投资管理中心2019年部门预算情况说明

目录

一、2019年部门预算情况说明

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

3. 部门预算情况说明

   1.2019年部门一般公共预算收入情况说明

   2.2019年部门一般公共预算支出情况说明

   3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

   5.2019年“三公”经费预算情况说明

   6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

4. 其他重要事项情况说明

5. 机关运行经费

6. 政府采购情况说明

7. 国有资产占有使用情况说明

8. 预算绩效管理情况说明

9. 名词解释

   二、2019年部门预算表

   （一）2019年部门预算收支总表

   （二）2019年部门预算收入总表

   （三）2019年部门预算支出总表

   （四）2019年部门预算财政拨款收支总表

   （五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

   （六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

   （七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

   （八）2019年部门预算政府性基金收支预算表

   （九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表

   （十）2019年专项转移支付申报情况公开表

    

   一、主要职能

   1、作为城镇建设投资主体，参与城镇建设专项发展规划和市级重大项目的前期研究论证。

   2、负责管理和营运城镇资金和有关市基础设施建设，并按照市人民政府及相关部门下达的投资计划，落实和使用专项资金。

   3、经市人民政府授权，管理相关投、融资业务工作，筹措资金用于城镇建设。

   4、负责有关城市基础设施、公共设施建设工程项目的投资管理，负责上级资金中有关城镇建设部分的使用与管理，负责上级资金中有关城镇建设部分的使用管理。

   5、根据人民政府授权，城市规划区内参与垄断经营管理国有土地一级市场。

   6、经市人民政府授权，委托归口管理规划区范围内除企业资产之外的国有公产。

   7、负责城镇建设投资管理中心政务工作，参与贵州省凯里城镇建设投资有限公司高级管理人员的推荐、考核等工作并指导贵州省凯里城镇建设投资有限公司营运工作。

   二、部门预算单位构成

   纳入2019年凯里城镇建设投资管理中心预算的单位共计一家。

   三、部门预算情况说明

   1.2019年部门一般公共预算收入情况说明

   2019年一般公共预算收入280.66万元，同比减少2.74%，其中：

   一般公共预算当年财政拨款收入280.66万元，同比减少2.74%，增长的原因是有退休人员一人。

   2.2019年部门一般公共预算支出情况说明

   2019年一般公共预算收入280.66万元，同比减少2.74%，其中：

   一般公共预算当年财政拨款收入280.66万元，同比减少2.74%，增长的原因是有退休人员一人。

   3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   2019年一般公共预算基本支出280.66万元，同比减少2.74%，其中：

   人员经费257.94万元，主要包括：基本工资75.32万元，津贴补贴46.62万元，奖金1.12万元，绩效工资46.72万元，机关事业单位基本养老金27.55万元，职业年金缴费11.02万元，职工基本医疗保险缴费8.95万元，公务员医疗保险缴费5.94万元，其他社会保障缴费1.25万元，退休费3.60万元，奖励费0.06万元，住房公积金29.43万元，，其他工资福利支出0.36万元

   公用经费22.72万元，主要包括：办公费9.90万元，水费1.00万元，电费2.00万元，邮电费3.07万元，差旅费2.00万元，公务接待费2.4万元，工会经费2.35万元，

   4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

   我单位2019年一般公共预算项目无支出。

   5.2019年“三公”经费预算情况说明

   2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

   2019年“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加2.4万元，其中：公务接待费经费增加2.4万元，主要原因是2018年没有公务接待费用收入支出预算。

   6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

   7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

   8.其他重要事项情况说明

   （1）机关运行经费

   2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，同比增长0%，无主要原因。

   
   

   （2）政府采购情况说明

   2019年政府采购预算总额0万元。

   （3）国有资产占有使用情况说明

   截止至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

   2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。

   （4）预算绩效管理情况说明

   1. 2019年实施部门整体绩效目标管理，涉及一般公共预算280.66万元。

   2. 2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。

   四、名词解释

   1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

   2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

    2019年部门预算表.xls