目录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
凯里市湾溪街道中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定湾溪教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。加强湾溪教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；规划、指导学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
二、部门预算单位构成
2019年，凯里市湾溪街道中心学校纳入部门预算管理的单位共计3个，全额拨款事业单位3个：凯里市第二小学、凯里市第十小学、凯里市平茶小学。与2018年对比，没有增加和减少。
总编制（事业编制）人数102人（凯里市第二小学49人，凯里市第十小学41人，凯里市平茶小学12人）。在职实有人数95人（凯里市第二小学47人，凯里市第十小学38人，凯里市平茶小学10人）。退休人员81人，民办退养人员1人，遗属补助人员4人。与2018年对比，编制人数增加3人，在职实有人员增加3人，退休人员增加1人。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入1574.72万元，同比增加1.50%，其中：2019年一般公共预算收入1574.72万元，同比增长1.50%，增长的原因是在职人员增加和调整工资标准增加。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入1574.72万元，同比增长1.50%，其中：
2019年一般公共预算收入1574.72万元，同比增长1.50%，增长的原因是在职人员增加和调整工资标准增加。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1572.72万元，同比增长15.29%，其中：
1、人员经费1538.02万元，主要包括：⑴、工资福利支出1352.44万元（基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业基本养老金、职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费〈生育保险、工伤保险、大额医疗保险〉，住房公积金，其他工资福利支出）。（2）对个人和家庭的补助185.58万元（退休费，生活补助费〈遗属生活补助〉，奖励金〈独生子女补助〉）。
2、公用经费34.70万元，主要包括：商品和服务支出（邮电费9.36万元，工会费10.86万元，福利费14.48万元）。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出0.00万元，同比增长0.00%。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与上年持平。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2018年预算增加0.00万元，同比增长0.00%。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0.00万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值0.00万元以上通用设备0台（套），单位价值0.00万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1574.72万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
