目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、凯里市第二幼儿园为市教育局管理的全额拨款的正股级事业单位，为学龄儿童提供保育和教育服务。
2、按照教育法规处理日常行政事务。
3、按照国家教学计划、相关教育部门的要求，制定各类工作计划并组织实施；负责做好园内日常教育、教学管理、保教工作。
4、认真贯彻《幼儿园工作规程》，开展幼儿园各项活动，负责指导班级生活管理、卫生保健、教育活动等计划落实情况；负责大型活动的策划和组织工作。
5、负责幼儿园财务工作；负责幼儿园设施、教学设备及办公用具的添置及管理；负责落实国家和幼儿园有关餐饮管理的各项管理规定，制定严格的安全措施及预防预案，负责幼儿园食堂管理及食品卫生安全工作；负责聘用人员、幼儿园绿化及其它后勤管理工作；完成领导交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：凯里市第二幼儿园，共计1家单位。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制数为23人，实际在职员工23人，另退休人员18人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入330.26万元，2019年一般公共预算收入314.66万元，同比增长4.72%，增长的原因是增长的原因是增加人员经费增加，公用经费增加。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出330.26万元，2019年一般公共预算支出314.66万元，同比增长4.72%，其中：
教育支出271.04万元，同比增长5.61%，增长的原因是调资。
社会保障和就业支出37.3万元，同比减少6.76%，下降的原因是调整缴费基数。
医疗卫生与计划生育支出21.92万元，同比增加13.23%，增长的原因是调整缴费基数。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出330.26万元，同比增长4.72%，其中：
人员经费318.55万元，主要包括：工资福利支出275.52万元；商品和服务支出11.71万元，对个人和家庭的补助支出43.03万元。
公用经费11.71万元，主要包括：商品和服务支出11.71万元。主要包括：办公费5.09万元；邮电费1.12万元；培训费0.69万元；工会经费2.60万元；福利费2.21万元。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出0万元，同比上年无增减。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算无增减。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年部门运行经费预算0万元，同比2019年预算增加0万元，同比增长了0%。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算330.26万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
