凯里市第八中学2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、我校是一所财政全额拨款事业单位，现有教学班28个，学生1204人。
2、我校主要实施普通高中教育。
3、2020年初在职职工73人（其中工勤人员6人，专业技术人员67人），退休职工31人。
(二) 部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位共计1家单位。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数73人。在职实有人数73人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职67人，工勤编制在职6人。另有离休人员0人，退休人员31人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入1207.73万元，同比增长2.43%，其中：
教育支出收入989.55万元，同比增长4.17%，增长的原因是工资上调及学生人数增加。
社会保障和就业支出收入134.97万元，同比下降14.65%，下降的原因是职工数比上年减少。
医疗卫生与计划生育支出收入83.21万元，同比增长17.1%，增长原因是职工社保缴费基数有所增加.
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1207.73万元，同比增长2.43%，其中：
教育支出989.55万元，同比增长4.17%，增长的原因是工资上调及学生人数增加。
社会保障和就业支出134.97万元，同比下降14.65%，下降的原因是职工数比上年减少。
医疗卫生与计划生育支出83.21万元，同比增长17.1%，增长原因是职工社保缴费基数有所增加.
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出1207.73万元，同比增长2.43%，其中：
人员经费1181.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费等。
公用经费26.62万元，主要包括：通讯补助、工会费、福利费。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020一般公共预算项目支出
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为2.72万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费1.72万，其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行费 1.72 万元，公务接待费1万元。
2020年“三公”经费预算数与2019年预算数持平。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算0万元，较2019年预算增加（或减少）0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无部门运行经费。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1207.73万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
