中共凯里市委政法委员会2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件;检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法;大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作;组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境;组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，知道、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作;组织、指导、协调和督促检查防范处理邪教工作及对社会有危害的气功组织的处理工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为;研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作;及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位包括：市委政法委设政工科、办公室（研究室）、政法监督科、社会管理综合治理工作科、维护稳定工作科（防范和处理邪教工作科）、铁路护路联防办公室等为财政全额拨款的行政单位。
（三）部门人员构成
市委政法委实有在职人数27人（事业人员11人），其中工勤人员1人。退休干部13人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年部门财政拨款收入预算1207.51万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入1207.51万元，占100%。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年部门财政拨款支出总计1207.51万元，其中：行政运行支出709.78万元，占58.78%；其中：
一般公共服务支出883.39万元，占73.16%；
公共安全支出260万元，占21.53%；
社会保障和就业支出41.77万元，占3.46%；
医疗卫生与计划生育支出22.38万元，占1.85%。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算743.29万元，其中：
工资福利支出639.01万元，占85.97%，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他工社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出。
商品与服务支出51.31元，占6.9%，主要包括：办公费，邮电费，工会经费，公务用车运行维护费等。
对个人和家庭的补助支出52.96万元，占7.13%,主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金等。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出464.22万元，其中：
一般公共服务支出204.22万元，用于反邪、综治等经费支出；
公共安全支出260万元，用于禁毒经费支出；
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费17.5万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 17.5 万元，公务接待费3万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算执行数持平。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年部门政府基金预算收入0万元，与上年持平。
（七）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算1207.51万元，较2019年预算1284.28减少76.77万元，同比减少5.98%，主要原因是人员减少。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元
3、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2019年12月31日，共有车辆2辆。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
4、预算绩效情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1207.51万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
