凯里市人大常委会办公室2020年部门预算情况说明
目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
一是负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；根据常委会和主任会议的部署，承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。二是拟订常委会的年度工作计划并监督有关部门认真实施；承担常委会领导交办的以常委会名义或以办公室名义发出的文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。三是负责市人大及常委会的文电、档案、保密、通讯、文印、发行等工作。四是负责市人大机关的人事、党建、社会治安综合治理、目标管理、行政事务、离退休干部的管理和服务工作。五是负责市人大常委会同省、州人大常委会有关的工作联系。六是负责市人大机关的接待工作，拟订市人大常委会的出访考察计划，并办理有关具体事务。七是负责办公室内部的政治理论、业务学习，加强组织制度建设，提高工作质量和效率。八是承办市人大常委会领导和上级人大交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
凯里市人大机关设办公室及五个工作委员会，即市人大常委会办公室（办公室下设培训中心一个，有事业编制2名）、民族与代表工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、农村经济与环境资源保护工作委员会。为财政全额拨款的行政单位。
（三）部门人员构成
市人大机关行政编制23人，事业编制2人。实有在职人数36人（事业人员2人），其中工勤人员6人。退休干部37人。遗属人员2人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年部门财政拨款收入预算799.09万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入799.09万元，占100%。
2020年部门财政拨款支出总计799.09万元，其中：行政运行支出617.74万元，占77%；
机关事业单位基本养老保险费支出45.15万元，占6%；
机关事业单位职业年金缴费支出22.57万元，占3%；
行政事业单位医疗40.33万元，占5%；
项目支出73.3万元，占9%。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年公共预算支出799.09万元，其中：
一般公共服务支出617.74万元，占77%；
社会保障和就业支出67.72万元，占9%；
医疗卫生与计划生育支出40.33万元，占5%。
项目支出73.3万元，占9%
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算717.85万元，其中：
工资福利支出509.63万元，占71%，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障费缴纳，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，其他工资福利支出，退休费，生活补助，奖励金，住房公积金。
商品与服务支出120.08元，占17%，主要包括：办公费，邮电费，工会经费，公务用车运行维护费等。
对个人和家庭的补助支出88.14万元，占12%,主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出73.3万元，其中：
其中人大监督工作经费5万元，主要用于财政预算联网监督系统的工作开展经费。
代表工作经费68.3万元，主要用于市、乡（镇）人大代表活动经费。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费20万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费20万元，公务接待费10万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算执行数持平。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年部门政府基金预算收入0万元，与上年持平。
（七）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算717.86万元，较2019年预算774.08减少6.22万元，同比减少10%，主要原因是人员减少。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元
3、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2019年12月31日，共有车辆5辆。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
4、预算绩效情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算799.09万元。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算68.3万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
