凯里市洗马河街道中心学校2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
凯里市洗马河街道中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
综合管理幼儿教育、中小学教育，教育督导与评估；抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；抓好中小学、幼儿园的招生工作；负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；承办党委、政府和上级教育部门交办的事项。
（二）部门预算单位构成
2020年，凯里市洗马河街道中心学校纳入部门预算管理的单位共计9个，其中：
全额拨款事业单位9个：凯里市第八小学、凯里第九小学、凯里市第十五小学、凯里市第十七小学、凯里市第二十五小学、凯里市九寨小学、凯里市岩脚小学、凯里市翁琴小学、凯里市金硐司小学。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数320人。在职实有人数304人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职302人，工勤编制在职2人。另有离休人员0人，退休人员168人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入5428.57万元，同比增长12.1%，其中：
一般公共预算拨款收入5428.57万元，同比增长12.1%，增长的原因是人员增加，工资增加。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出5428.57万元，同比增长12.1%，其中：
教育支出4589.6万元，同比增长14.68%，增长的原因是人员增加，工资增加。
社会保障和就业支出545.9万元，同比下降5.5%，下降的原因是社保缴纳比例调小。
医疗卫生与计划生育支出290.07万元，同比增长10.5%，增长的原因是人员增加。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出5426.57万元，同比增长12.1%，其中：
人员经费5315.85万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费110.72万元，主要包括：商品和服务支出其他资本性支出。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出2万元，同比增长0.00%，比2019年总预算执行数增长0万元。其中：人员经费0万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费2万元，主要包括：商品和服务支出其他资本性支出。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为2.2万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费1.9万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.9万元，公务接待费0.3万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算执行数减少0.2万元，主要是减少接待费0.2万元。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算0万元，较2019年预算增加0万元，同比增长0%。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：学校公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算5426.57万元。
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算2万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
