凯里市湾溪街道办事处2020年部门预算
情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
湾溪街道办事处认真贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行以下四个方面职能。
（1）促进经济发展，增加人民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，做好街道、社区（村）发展规划，大力扶持和发展第三产业，积极兴办便民利民的生产，着力解决群众生产生活中的突出问题。
（2）强化公共服务，着力改善民生。加强社区（村）民最急需的生活基础设施建设，完善公共服务。充分利用和整合资源，为社区（村）居民提供有效的教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、社区（村）居民低保、社会救助、等方面的服务，管好用好各种资金，为社区（村）居民提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
（3）加强管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。
（4）推进基层民主、促进社会和谐。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位包括：凯里市湾溪街道办事处，共计1个行政单位。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数57人。在职实有人数94人，其中：行政编制在职16人，事业编制在职32人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员20人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入811.55万元，同比增长5.05%，其中：
一般公共服务支出收入654.22万元，同比增长5.46%，增长的原因是人员工资变动。
社会保障和就业支出收入75.87万元，同比减少6.45%，减少的原因是人员工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出的减少。
卫生健康支出收入40.45万元，同比增长10.07%，增长的原因是人员工资变动。
农林水支出收入41.01万元，同比增加18.73%，增长原因是村人口主任工资纳入预算。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出811.55万元，同比增长5.05%，其中：
一般公共服务支出支出654.22万元，同比增长5.46%，增长的原因是人员工资变动。
社会保障和就业支出支出75.87万元，同比减少6.45%，减少的原因是人员工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出的减少。
卫生健康支出支出40.45万元，同比增长10.07%，增长的原因是人员工资变动。
农林水支出支出41.01万元，同比增加18.73%，增长原因是村人口主任工资纳入预算。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出751.55万元，同比增长5.47%，其中：
人员经费622.66万元，主要包括：基本工资176.3万元、津贴补贴145.44万元、奖金8.74万元、绩效工资58.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.58万元、职业年金缴费25.29万元、职工基本医疗保险缴费20.55万元、公务员医疗补助缴费16.98万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金65.18万元、其他工资福利支出8.81万元、退休费40.49万元、生活补助2.69万元、奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助0.59万元。
公用经费128.89万元，主要包括：办公费16.7万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5.53万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费0.8万元、工会经费5.67万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用13.14万元、劳务费用3万元、培训费用0.8万元、公务接待费用0.1万元、其他商品和服务支出65.44万元。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出60万元，与上年持平，其中：
社区运转经费50万元，主要包括：2个社区运转经费。
乡镇（街道）城市管理专项经费10万元，主要包括：街道城市管理专项经费。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为9.1万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费9万元，公务接待费0.1万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少4.21%，其中：公务接待费用减少0.4万元，主要原因是厉行节俭，减少公务接待开支。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，机关运行经费财政拨款预算39.1万元，较2019年预算增加2.25万元，同比增长6.1%，主要原因是：人员的增加，机关运行经费财政拨款预算加大。
2.政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元
3.国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算811.55万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
