凯里市扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行省、州、市有关扶贫项目、水库移民和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规，并组织实施。
2、负责全市水库移民和扶贫生态移民总体规划及年度实施方案的编制报批，配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报。
3、组织或参与全市脱贫攻坚，扶贫项目、水库移民安置项目、迁复建项目规划设计的审查和规划变更与投资调整的审核工作。
4、负责全市水库移民和扶贫生态移民扶持规划的编制和管理，认真做好贫困地区农户搬迁工作。
5、负责全市水库移民和扶贫生态移民安置及后期扶持移民资金（物资）的安排、检查和监督。
6、承担后期扶持重大问题的调研和处理工作，组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估；监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施处罚。
7、负责全市水库移民和扶贫生态移民的资格审核工作，做好移民安置监督评估和移民安置验收工作。
8、组织开展全市脱贫攻坚工作、水库移民和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究和提出建议。
9、与成员单位建立工作联席会议制度，协调解决脱贫攻坚工作和移民工作中的重大问题。
10、负责全市脱贫攻坚工作、水库移民和扶贫生态移民宣传工作，编报工作动态信息，及时向市委、市人民政府及上级部门报告工作开展情况。
11、负责经市人民政府审批同意的全市移民生产安置长期补偿方案备案工作。
12、承办市生态移民领导小组日常工作，指导、督导扶贫生态移民工程的建设，办理与安置点和部门签订目标责任书相关工作。
13、承办市委、市人民政府及上级主管业务部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
纳入2020年本部门预算的单位凯里市扶贫生态移民局，共计1家单位。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数31人。在职实有人数31人，其中：行政编制在职8人，事业编制在职23人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门收支预算情况总体说明
2020年收支总预算4346.3万元，比2019年总预算执行数2031.33万元，增加2314.97万元，主要是单位人数增加，下乡督查增多，项目增多。
（二）2020年部门收入预算情况说明
2020年公共预算收入4346.3万元，其中：行政运行收入102.05万元，占2.35%；机关事业单位基本养老保险缴费收入24.98万元，占0.57%；大中型水库移民后期扶持基金收入114.18万元，占2.63%；事业单位医疗收入14.25万元，占0.33%；大中型水库移民后期扶持专项收入100.00万元，占2.3%；其他扶贫支出收入3775.27万元，占86.86%；基础设施和经济发展收入215.57万元，占4.96%
（三）2020年部门支出预算情况说明
2020年公共预算支出33939.24万元，其中：行政运行支出230.84万元，占0.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.98万元，占0.07%；大中型水库移民后期扶持基金支出57.09万元，占0.17%；事业单位医疗支出14.25万元，占0.04%；大中型水库移民后期扶持专项支出100.00万元，占0.29%；其他扶贫支出支出53.96万元，占0.16%；基础设施和经济发展支出215.57万元，占0.64%
（四）2020年部门财政拨款收支预算情况说明
2020年部门财政拨款收入预算4346.3万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入4016.55万元，占92.41%；政府性基金预算拨款329.75万元，占7.59%。
2019年部门财政拨款支出总计33939.24万元，其中：一般公共预算当年财政拨款支出33830.79万元，占99.68%。
（五）2020年部门非财政拨款收支预算情况说明
2020年部门非财政拨款收入预算0万元。
2020年部门非财政拨款支出预算0万元。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算4669.63万元，其中：
人员经费288.72万元，占6.18%，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障等。
公用经费4380.92万元，占93.82%，主要包括：办公费、委托业务费、培训费、“三公经费”等。
（七）2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明（核实2019年三公经费决算数，）
2020年“三公”经费预算数为4.37万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费2.79万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.79万元，公务接待费1.58万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算执行数增加1.32万元，其中：公务车购置及运行维护费增加1.32万元，主要原因是下乡督查次数增多，观摩用车增多。
（八）其他需说明的情况
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置0辆车辆），未安排购置单位价值200万元以上大型设备（或安排购置单位价值200万元以上大型设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算4016.55万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
