目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算情况说明

（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明

（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明

（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明

（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明

（五）2022年“三公”经费预算情况说明

（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明

（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明

（八）其他重要事项情况说明

1.部门运行经费说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理情况说明

5.名词解释

三、部门预算表

（一）2022年部门预算收支总表

（二）2022年部门预算收入总表

（三）2022年部门预算支出总表

（四）2022年部门预算财政拨款收支总表

（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）202年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表

（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表

（十）2022年专项转移支付申报情况公开表

一、部门概况

（一）机构性质

市交通运输局为市人民政府工作部门（正科级行政单位），于2012年由“交通局”更名为“交通运输局”。2019年1月加挂“凯里市交通战备办公室”牌子。

（二）部门职责

1.负责拟订和执行全市公路、水路、交通运输业发展规划、中长期发展规划及并监督实施；负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订其他交通运输和物流发展战略和规划，培育和规范运输市场；负责辖区内管理公路、水路行业统计、数据库建设与维护管理工作和交通运输信息化建设工作。

2.承担道路、水路运输市场管理责任，执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责提出市内公路、水路固定资产投资规模和方向和省、州、市财政性资金安排建议，按规定权限核准上报审批年度计划规模内固定资产投资项目。

3.负责交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；负责城乡客运及有关设施规划建设和管理以及城市客运（城市公共交通和出租车）管理工作；引导交通运输业优化结构和协调发展；负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4.负责道路、水路交通运输业管理工作，依法承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方海事行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；负责公路、水路交通运输安全生产、消防安全和应急管理工作；依法负责辖区内管理公路工程质量监督、受理工程质量投诉举报、工程质量事故调查取证及处理工作；组织协调辖区内国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息工作。

5.承担交通战备职责。提出本地国防交通路网布局建议；拟订本地国防交通保障计划，组织协调本地国防运输；承担市内军事行动交通运输保障、组织本地内国防交通队伍保障工作；负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。负责农村公路、水路交通基础设施建设，承担所实施项目的质量、进度、安全、投资等监督管理工作；协调配合搞好境内重点交通项目建设；监督管理职权内的交通基础设施建设专项资金管理和使用；配合搞好城市轨道交通规划、建设及营运管理工作。 

7.负责对全市农村公路（即县公路、乡公路、村公路）的路政执法工作。负责所辖农村公路路政管理，农村公路行政执法、农村公路巡查、农村公路超限运输管理，依法保护农村公路产权和维护农村公路的正常秩序。市内超限运输车辆行驶农村公路及涉及管理道路（水路）路产路权事项报审办理工作。农村公路建设工程初步设计、施工图设计、文件报备工作。本地区企业投资的农村公路大中型桥梁建设方案、初步设计和施工图设计报审工作。

8.承担水路交通安全监管责任。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、码头及岸线管理等工作，归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督；承担渔船检验和监督管理工作。

9.负责道路旅客运输（含公交车、出租车）、道路货物运输、客货运输站（场）、机动车维修、机动车（船）驾驶员培训及从业人员服务质量等行业管理工作。

10.推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护、生态文明、污染防治、节能减排工作。

11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

13.职责调整。

（1）将原市人防办的交通战备职责划入市交通运输局（市交通战备办）。

（2）将原市农林扶贫工作局的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局（市交通战备办）。

（3）将市交通运输局（市交通战备办）所属事业单位承担的行政职能收回局机关。

14.职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输综合行政执法改革及养护体制改革，加强交通运输信用体系建设。

15.有关职责分工。在河道采砂的水上执法监管中，配合与市水务局、市自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

（三）内设科室及下设企（事业）单位情况

内设办公室、规划建设科、安全监督科、资金管理和审计科、运输科（交通战备科）、政策法规监督和行政审批科6个科室。下设市交通运输综合行政执法大队、市交通建设养护服务中心、市村镇交通运输服务站、市交通运输发展中心、市交通战备应急救援中心、市农村交通勘测设计所、市轨道交通规划建设服务中心7个事业单位，核定下属事业单位编制人数115人，实际在编102人，空编13人。管理有市公交总公司、市中筑容建交通建设工程有限公司、正多交建置业有限公司、路通荣鑫物资贸易公司、凯里黔润交通发展投资有限公司5个国有企业。

（四）局机关人员编制及党组成员情况

局行政编制13名，实有12人（行政编制11人，工勤编制1人）。设党组书记兼局长1名，专职副局长3名，机关党委书记1名。在职人员本科学历7人，大专学历5人。设市交通运输局党组，党组成员6人

二、下属事业单位情况

（一）凯里市交通运输综合行政执法大队

凯里市地方海事处为凯里市交通运输局管理的副科级公益一类事业单位。内设办公室、财务科、政策法规宣传科、案件处理科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队、执法九中队。其主要职责是：依法承担交通运输系统内公路、道路、水路、巷道、地方海事、交通建设工程质量等交通运输领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制等执法职能；承担局机关交办的其他事项。核定事业编制42名，其中管理岗位29名，专业技术岗位13人。设大队长1名，副大队长3人；内设机构股级领导职数13名。现实有在编人员42人。

（二）凯里市村镇交通运输服务站

凯里市村镇交通运输服务站为市交通运输局管理的财政全额拨款副科级公益一类事业单位。由原凯里市乡镇交通运输综合管理站更名设立。主要职责是：负责辖区村镇自建公路、产业路及其他非交通项目建设的农村公路的养护工作；负责辖区农村公路的路况巡查、安全隐患及地质灾害隐患排查和数据统计报送工作；负责全市农村公路（水路）及设施的日常维护、灾害预防及水毁恢复工作；负责公路标志、标线以及其他交通安全设施的更新维护；负责公路的绿化、亮化、美化及路林的更新维护工作；负责辖区农村公路（水路）运输企业及运输服务业的经营行为提供服务，为辖区交通运输从业人员安全生产和服务质量培训提供咨询服务。内设：办公室、财务统计科、第一片区服务分站、第二片区服务分站、第三片区服务分站、第四片区服务分站、第五片区服务分站7个正股级内设机构。核定事业编制16名，其中管理岗位3人、技术岗位12人、工勤岗位1人。设站长1名（副科级）、副站长2名（正股级），内设股级领导职数7名。2021年1月由凯里经济开发区机构改革连人带编划转1人（管理岗位），现实有在编人员16人。

（三）凯里市交通战备应急救援中心

凯里市交通战备应急救援中心为市交通运输局管理的财政全额拨款副科级公益一类事业单位。主要工作职责：为交通战备提供服务；参与公路（水路）应急抢险救灾工作，组织开展交通战备和应急抢险演练；负责交通战备和应急抢险物资贮备及调度工作。内设交通战备科、应急救援科2个正股级内设科室。核定事业编制6名，其中管理岗位3名，技术岗位1名，工勤岗位2名。设主任1名（副科级），副主任1名（正股级），内设机构股级领导职数2名。现实有在编人员4人。

（四）凯里市交通建设养护服务中心

凯里市交通建设养护服务中心为市交通运输局管理的财政全额拨款副科级公益一类事业单位，由原凯里市公路建设养护中心更名设立。其主要职责是：负责公路（水路）相关法律法规宣传咨询工作；负责全市职权范围内交通设施数据库的建立及更新；负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、招投标等工程咨询服务工作；负责实施项目现场技术指导及验收服务工作；负责交通项目建设中的污染防治、环境生态保护、复垦复绿及节减排等服务工作；负责农村公路大中修、提等升级、安全隐患治理、地质灾害治理等公路养护工程服务工作。内设办公室、财务统计科、养护科、计划科、建设科6个内设机构，核定事业编制21名，其中管理岗位3名，技术岗位16名，工勤岗位2名。设主任1名（副科级）、设副主任3名（正股级），内设机构股级领导职数6名。2021年1月由凯里经济开发区机构改革连人带编划转2人（管理岗位1人、专业技术岗位1人）。现实有在编人员20人。

（五）凯里市交通运输发展中心

凯里市交通运输发展中心是凯里市交通运输管理局管理的财政全额拨款副科级公益一类事业单位。主要责任：负责公路（水路）运输企业及运输服务业的经营行为进行服务，为从业人员安全生产和服务质量培训提供咨询服务；为全市交通运输及相关业务的市场调研、信息收集、信息发布、统计和信息化工作提供服务；为交通运输涉及的行政许可、行政审批、行政管理事项提供决策依据和服务工作；为全市交通运输行业节能减排提供技术支持和技术保障；承担主管部门交办的其他事项。设业务综合科、财务统计科、安全生产服务科、旅客运输服务科、道路货物（危险）运输服务科、城市客运服务科、车辆技术及赔偿服务科、投诉举报科、水上运输服务科9个正股级内设科室。

核定事业编制21名，其中管理岗位11名、专业技术岗位2名,工勤技能岗位8名。设主任1名，副主任3名，内设机构股级职数9名。现实有在编人员16人。

（六）凯里市农村交通勘测设计所

凯里市农村交通勘测设计所是凯里市交通运输管理局管理的财政全额拨款正股级公益一类事业单位。由原凯里市交通规划设计所更名。主要职责：负责全市农村公路（水路）勘测规划设计服务工作；承担交通工程建设中涉及变更等问题的技术服务工作；负责交通建设工程依照设计图施工技术咨询和服务。核定事业编制3名，其中管理岗位1名、专业技术岗位2名。设所长1名。现实有在编人员3人。

（七）凯里市轨道交通规划建设服务中心

凯里市轨道交通规划建设服务中心为市交通运输局管理的财政全额拨款正股级公益一类事业单位。由原凯里市轨道交通规划建设管理办公室更名。主要职责：负责统计城市（城际）客流量的调查统计，为我市轨道交通发展提供可行性报告；负责全市轨道交通项目前期手续办理服务工作；负责分析提出轨道交通建设资金需求和筹措方案。核定事业编制3人，其中管理岗位2名、工勤技能岗位1名。设主任1名。现实有在编人员2人，目前还没有任命主要负责人。

二、部门预算情况说明

（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明

2022年一般公共预算收入711.09万元，同比下降29.83%，其中：

一般公共预算收入711.09万元，同比下降29.83%，下降的原因是：机构整合，工资、经费及人员调整减少。

（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出711.09万元，同比下降29.83%，其中：

行政运行支出711.09万元，同比下降29.83%，下降的原因是：机构整合，工资、经费及人员调整减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出53.47万元，同比下降27.51%，下降的原因是：机构整合，工资、经费及人员调整减少。

行政单位医疗支出21.78万元，同比下降27.25%，下降的原因是机构整合，工资、经费及人员调整减少。

（三）202年部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出711.09万元，同比下降29.83%，其中：

人员经费603.36万元927.99万元，主要包括：基本工资188.60万元，津贴补贴112.78万元，奖金4万元，绩效工资102.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.47万元，职工基本医疗保险缴费21.78万元，公务员医疗补助缴费17.39万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金70.97万元，离休费11.92万元，退休费37.79万元，生活补助2.81万元，奖励金0.01万元。

公用经费55.2万元，主要包括：办公费34.10万元，手续费0.2万元，邮电费1.50万元，差旅费3.7万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10.20万元。

（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出0万元，

（五）2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费3.0万元，公务接待费1.50万元，2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费3万元，比上年减少64.71%，公务接待费1.5万元，比上年减少37.5%。

（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明

2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。

（八）其他重要事项情况说明

1、部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。

2022年，部门运行经费预算55.2万元，较2021年预算下降30.27万元，同比下降35.41%，主要原因是：下降的原因是机构整合，工资、经费及人员调整减少。

2、政府采购情况说明

无政府采购。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：行政用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。

4、预算绩效管理情况说明

2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算711.09万元。

5、名词解释

（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

三、部门预算表

附件1：凯里市交通运输局2022年整体支出绩效目标申报文本.docx

附件2.凯里市交通运输局2022年部门预算表（模板）.xls