目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.认真贯彻落实中央、省、州相关财税政策；拟订并组织实施全市财税规划和财税改革方案；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。
2.承担全市各项财政收支管理的责任。
3.根据《中华人民共和国预算法》的规定，行使市级国库库款支配权；拟订国库管理制度、国库集中收付制度、指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府采购制度并监督管理。
4.指导协调政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，管理财政票据。
5.按照管理权限拟订需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施；承担市属行政事业单位国有资产综合管理工作，拟订国有资产管理规章制度。
6拟订国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取本级企业国有资本收益；向市人民代表大会报告全市国有资产管理情况；根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表市人民政府履行出资人职责，对市人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责；完善规划投资监管和国有资本运营机制，负责国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险；承担市属国有企业产权制度改革的组织实施工作，贯彻落实国有企业产权制度改革综合性政策、措施，推进全市国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，组织实施企业财务制度。
7.办理和监督全市财政性资金支出及上级政府性投资项目财政拨款；组织制定和实施全市政府投资评审规程和指标体系和评审工作；监督执行建设投资的有关政策，拟订基本建设财务管理的实施办法:负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作。
8.审核和编制全市社会保障预决算草案；会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法。
9.执行国家政府性债务管理的制度和政策，防范、化解政府债务风险，负责统一管理政府性债务；按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷(赠)款进行管理。
10.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，开展监督和规范会计行为。
11.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议:负责推进财政重大支出的绩效评价工作。
12.负责管理市属金融类企业国有资产。
13.贯彻落实国家和省有关政府和社会资本合作模式制度；负责全市PPP综合信息平台的管理工作；推动政府向社会力量购买公共服务工作。
14.制定全市财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题的调研。
15.负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。
16.负责全市一事一议财政奖补项目综合管理；负责一事一议项目资金的筹集，奖补资金集中支付、使用监督等工作。
17.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障:负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
18.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：贵州省黔东南州凯里市财政局本级。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数127人。在职实有人数109人，其中：行政编制在职18人，事业编制在职89人，工勤编制在职2人。另有离休人员0人，退休人员30人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入1346.27万元，同比下降12.86%，其中：
一般公共服务收入1145.52万元，同比下降12.66%，下降的原因是零基预算，上年专项经费归零。
社会保障和就业收入107.82万元，同比下降30.64%，下降原因是退休2人，养老保险缴费减少和职业年金由财政统筹预算，单位不预算。
卫生健康收入92.93万元，同比增长19.19%，增长的原因是在职人员增加，缴费基数增加。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1346.27万元，同比下降13.51%，其中：
一般公共服务支出1145.52万元，同比下降12.66%，下降的原因是零基预算，上年专项经费归零。
社会保障和就业支出107.83万元，同比下降30.63%，下降原因是退休2人，养老保险缴费减少和职业年金由财政统筹预算，单位不预算。
卫生健康支出92.93万元，同比增长19.19%，增长的原因是在职人员增加，缴费基数增加。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1346.27万元，同比下降15.22%，其中：
人员经费1265.06万元，主要包括：工资福利支出1165.24万元；商品和服务支出37.73万元；对个人和家庭的补助62.09万元。
公用经费71.21万元，主要包括：商品和服务支出71.21万元。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出0万元，同比下降100%，下降原因是零基预算，上年专项经费归零。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为5.1万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费4.1万元，公务接待费1万元。
2022年“三公”经费预算数与2021年预算数同比下降70.86%。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算81.21万元，较2021年预算减少48.93万元，同比减少37.6%，主要原因是：上年数包含职工通讯费补贴和车改补贴，今年职工通讯费补贴和车改补贴填在人员经费。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：凯里市财政局机关用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1346.27万元。
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
