目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、凯里市城西街道中心学校职能主要是贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、州、市人民政府和上级主管部门的有关政策；研究拟定全街道教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施；贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术、知识产权工作的方针、政策和法律、法规；推进知识产权战略、科技兴市战略的实施，协调管理全街道各领域的科学技术、知识产权工作；组织制订科学技术、知识产权发展、科学技术进步、知识产权战略的具体政策措施。加强全街道教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平；结合学校的布局调整，规划民办学校的设置，负责民办学校设立、变更、终止和从事教育类互联网信息服务业务网站及利用互联网实施远程教育的教育网校的审批工作，并依法对民办学校管理、指导和评估；规划、指导辖区内中小学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导辖区内中小学校做好疫情防控工作。
2、主管全街道教师工作，负责实施教师资格制度，在权限范围内，统筹规划街道教育系统人才队伍建设工作，校长队伍建设工作。
3、按照管理权限制定全街道教育招生计划。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计4家单位，具体包括：凯里市第十四小学、凯里市第七小学、凯里市第三小学、凯里市城西街道中心学校基础教育办公室。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数206人。在职实有人数196人，其中：行政编制在职0人，事业编制在职195人，工勤编制在职1人。另有离休人员1人，退休人员138人。2022年初辅助教师109人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入3719.03万元，同比减少1.81％，其中：
小学教育收入3270.37万元，同比减少2.53％，减少的原因是人员减少，正常减少预算收入。
社会保障和就业收入243.47万元，同比减少35.28％，减少的原因是人员减少，社保基数减少预算收入。
卫生健康收入205.19万元，同比减少1.36％，减少的原因是人员减少，医保减少预算收入。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出3719.03万元，同比减少1.81％，其中：
小学教育支出3270.37万元，同比减少2.53％，减少的原因是人员减少，正常减少预算收入。
社会保障和就业支出243.47万元，同比减少35.28％，减少的原因是人员减少，社保基数减少预算收入。
卫生健康支出205.19万元，同比减少1.36％，减少的原因是人员减少，医保减少预算收入。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出3719.03万元，同比减少1.81％，其中：
人员经费3669.03万元，主要包括：工资福利支出3356.26万元、对个人和家庭的补助312.77万元。
公用经费50万元，主要包括：邮电费19.30万元、福利费30.70万元。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出2万元，与上年持平。其中：
城西中心校办公经费2万元。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数增加（或减少）0万元。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0％。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出0万元，同比增长0％。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算0万元，较2021年预算增加（或减少）0万元，同比增长（下降）0％。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算3719.03万元。
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算2万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
