目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、凯里市委政法委是市委机构改革和机构编制管理工作的职能部门，其主要职能包括：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实市委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（2）深入贯彻中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安凯里、法治凯里建设，加强过硬政法队伍建设，深化职能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（3）了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（4）加强对全市政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（5）组织开展政法领域的调查研究，拟定全市政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委和上级政法委提出建议。（6）掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法单位及有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调全市重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。（8）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。（9）指导推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。代管凯里市法学会。（10）承担市委国家安全委员会的日常事务工作。（11）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（12）承办市委和市委国家安全委员会、省委政法委、州委政法委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计11家单位，具体包括：办公室、政工科、维稳科、综治科、国安科、执法监督科、宣教科、铁路护路办和四个下属事业单位市社会风险防控中心、市见义勇为服务中心、市综治服务中心、市法学会。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数32人。在职实有人数26人，其中：行政编制在职14人，事业编制在职11人，工勤编制在职1人。另有离休人员0人，退休人员13人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入2741.32万元，同比增长229.04%，其中：
2022年一般公共预算收入2741.32万元，同比增长229.04%，增长的原因是2022年预算综治经费比上年增加110.24万元，见义勇为工作经费比上年增加4.3万元，预算补贴2019-2020年严重精神病障碍患者看护补贴208.56万元，新增雪亮工程项目2022年支付工程款1094.23万元，新增2022年国家司法救助资金100万元。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2741.32万元，同比增长229.04%，其中：
2022年一般公共预算支出2741.32万元，同比增长229.04%，增长的原因是2022年预算综治经费比上年增加110.24万元，见义勇为工作经费比上年增加4.3万元，预算补2019-2020年严重精神病障碍患者看护补贴208.56万元，新增雪亮工程项目2022年支付工程款1094.23万元，新增2022年国家司法救助资金100万元。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出745.95万元，同比增长1.02%，其中：
人员经费698.18万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等）。
公用经费47.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费用
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出1995.37万元，同比增长427.01%，其中：
见义勇为经费37.08万元，主要包括：见义勇为工作宣传开支，慰问见义勇为人员慰问金，见义勇为广告制作等支出。
综治经费140.24万元，主要包括：平安凯里建设资料宣传，法治凯里建设宣传广告制作费等支出。
国安经费10万元，主要包括：开展凯里市国家安全建设工作运转工作经费支出。
严重精神病障碍患者看护补贴经费107.58万元，主要包括：凯里市20个镇（街道）严重精神病障碍患者看护补贴经费支出。
刑释解戒人员接回经费26万元，主要包括：凯里市刑满释放接回人员开展工作运转经费支出。
禁毒经费260万元。主要包括：凯里市禁毒委员会开展禁毒工作运转经费支出。
法学会工作经费10万元。主要包括：凯里市法学会法治教育宣传等广告开支及日常办公经费支出。
驻村干部专项补贴经费1.68万元。主要包括：市委政法委派驻凯里市三棵树镇平乐村驻村第一书记2022年生活补助，每日按照60元标准补助生活开支，每月给予报销2次来回车费支出。
凯里市雪亮工程信息技术服务费1094.23万元。主要包括：凯里市雪亮工程验收通过后需支付贵州广电网络公司凯里市分公司第一年信息技术服务费支出。
补2019-2020年严重精神病障碍患者看护补贴经费208.56万元。主要包括：补2019-2020年凯里市20个镇（街道）严重精神病障碍患者看护补贴经费支出。
2022年国家司法救助资金100万元。主要包括：2022年凯里市申请国家司法救助资金人员救助支出。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元），公务接待费1万元。
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数减少32.5万元，其中：公务用车购置经费减少18万元，主要原因是2021年已得到市财政预算18万元购置公务用车；公务用车维护经费减少12.5万元，主要原因是新购公务用车，车辆状况良好，车辆维修费用减少；公务接待费减少2万元，主要原因是2021年开展政法队伍教育整顿交叉检查接待费增多，2022年此项工作告一段落，相应接待费用减少。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算0万元，较2021年预算无变化。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：政法委公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算2741.32万元。
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
