目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2022年部门预算收支总表
（二）2022年部门预算收入总表
（三）2022年部门预算支出总表
（四）2022年部门预算财政拨款收支总表
（五）2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2022年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2022年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2022年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2022年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2022年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、协助市人民政府领导同志处理日常工作，根据有关法律、法规和政策，协助市人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2、负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市人民政府重大活动的组织安排。
3、承办上级党委、政府及其工作部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。
4、处理凯里经济开发区管委会、炉碧经济开发区管委会、各乡镇人民政府（街道办事处）、市人民政府各工作部门、各直属机构报送市人民政府的文电；组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文；指导全市政府系统的公文处理工作。
5、研究凯里经济开发区管委会、炉碧经济开发区管委会、各乡镇人民政府（街道办事处）、市人民政府各工作部门和各直属机构请示市人民政府事项，并提出意见报市人民政府领导同志审批；根据市人民政府领导同志的批示，对需要研究落实的事项之间出现的争议问题进行协调，并提出处理建议报市人民政府领导同志决定。
6、督促检查凯里经济开发区管委会、炉碧经济开发区管委会、各乡镇人民政府（街道办事处）、市人民政府各工作部门和各直属机构对市人民政府决定事项、重要工作部署及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，并向市人民政府领导同志报告。
7、按照市人民政府工作部署和市人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，收集整理重要信息，提供领导决策参考。
8、负责办理省、州、市人大代表建议和政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实。
9、负责市人民政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作；指导全市政府系统办公室政务信息化工作，负责市政府门户网站的建设和管理工作，指导全市政府系统门户网站的建设和管理工作；负责市政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障。
10、承担经济、社会发展研究工作。
11、协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况。
12、负责接待州政府办及其部门、其他县级人民政府办公室和外。
13、负责拟定全市应急管理规划建议，指导、督促全市应急管理体系建设；负责收集、汇总、研判、报告突发事件和重大事故有关重要信息、重要情况；负责市政府总值班工作，指导、督促全市政府系统值班工作。
14、负责市人民政府和市人民政府办公室及管理单位日常管理、公务用车和财务管理工作。
15、办理市人民政府领导和上级交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2022年本部门预算的单位共计1家单位。内设科室包括：秘书科、文书科、行政科、组织人事科、督查科、综合科、放管服改革工作科、人防科、外事科、信息公开科、政策研究科。
（三）部门人员构成
2022年初本部门总编制人数91人。在职实有人数88人，其中：行政编制在职30人，事业编制在职41人，工勤编制在职17人。另有离休人员0人，退休人员53人。
二、部门预算情况说明
（一）2022年部门一般公共预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入1326.41万元，同比下降14.89%，其中：
2022年一般公共预算收入1326.41万元，下降原因是本年度专项业务经费未纳入年初预算。
（二）2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1326.41万元，同比下降14.89%，其中：
2022年一般公共预算支出1326.41万元，同比下降14.89%，下降的原因是2022年部门专项业务经费未纳入年初预算中。
（三）2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1326.41万元，同比下降14.89%，其中：
人员经费1098.93万元，主要包括：工资福利支出998.28万元；对个人和家庭的补助100.65万元。
公用经费227.48万元，主要包括：商品和服务支出227.48万元。
（四）2022年部门一般公共预算项目支出情况说明
2022年一般公共预算项目支出0万元，同比增长（或下降）0%。
（五）2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为43.50万元，其中：因公出国5万元，公务用车购置及运行费37.50万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费37.50万元），公开公务接待费1万元。
2022年“三公”经费预算数比2021年预算数持平一致。
（六）2022年部门政府性基金预算收入情况说明
2022年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2022年，部门运行经费预算1326.41万元，较2021年预算减少232.14万元，同比下降14.89%，主要原因是：2022年部门专项业务经费未纳入年初预算中。
2、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中：公务用车8辆、专业用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2022年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1326.41万元。
2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
