贵州省黔东南州凯里市舟溪镇人民政府2015年财政预算公开说明

一、舟溪镇概述

舟溪镇位于凯里市城南16公里，凯开大道东侧，凯舟大道直通舟溪镇政府，是凯里市的后花园。目前建设的云谷田园高端果蔬农业观光基地为省级农业产业园区，舟溪农业生态园为州级产业园区。1992年，辙销青曼乡、舟溪乡、合并为舟溪镇。舟溪镇方圆115平方公里，聚居着苗、汉、仫佬等民族，苗族人口93.5%，全镇下辖19个行政村，77个自然寨，191个村民小组，人口23871人，耕地面积10575亩，林地面积4338.6公顷，森林覆盖率达34%。

二、舟溪镇人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，调整本镇产业结构，组织实施农村农业经济、农村扶贫开发和项目开发计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进城乡经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。尊重少数民族的风俗习惯，创造安定团结的社会环境。

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府及有关部门交办的其他工作事项。

（二）预算单位构成

我镇包含1个行政单位：舟溪镇党政办；6个财政全额拨款事业单位：舟溪镇财政所、舟溪镇科教宣传文化服务中心、舟溪镇计生站、舟溪镇农业服务中心、舟溪镇林业站、舟溪镇水利站。

（三）部门人员构成

我镇财政拨款在职人员为75人，其中行政编制27人，事业编制47人，参照公务员管理1人；离退休17人，遗属14人。

三、2015年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2015年财政拨款收入预算636.2万元，其中：基本支出预算拨款631.2万元，项目预算支出 5万元。

（二）支出预算情况说明

2015年财政拨款收入预算636.2万元：其中机关355.05万元；财政事业18.53万元；财政其他支出5万元；党委支出37.93万元；文体支出39.47万元；计生支出38.79万元；农林水支出107.72万元；医疗保险支出33.71万元。

（三）部门预算“三公经费”情况

2015年“公务招待费”预算控制指标1万元；“公车运行费”预算控制指标6.75万元。因公出国（境）0万元。

四、部门预算表

详见附表

                               凯里市舟溪镇人民政府

                                 2015年6月25日

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