凯里市第九幼儿园2017年部门预算情况说明
一、部门主要职能
凯里市第四幼儿园为市教育和科技局管理的财政全额拨款股级单位，实施学前教育，促进基础教育发展.
二、部门预算单位构成
纳入2017年凯里市第九幼儿园部门预算的单位包括：凯里市第九幼儿园，共计1家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2017年部门收支预算情况总体说明
2017年收支总预算47.67万元，本园2016年10月17日开园，2016年比2017年部门收支情况不可比。
（二）2017年部门收入预算情况说明
2017年公共预算收入46.67万元，其中：财政拨款收入万元39.31，占84%；保教费收入7.36万元，占16%。
（三）2017年部门支出预算情况说明
2017年公共预算支出46.67万元，其中：教育支出37.92万元，占81%；社会保障和就业支出6.49万元，占14%，医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占5%
（四）2017年部门财政拨款收支预算情况说明
2017年部门财政拨款收入预算46.67万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入46.67万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%。
2017年部门财政拨款支出总计46.67万元，其中：教育支出37.92万元，占81%；社会保障和就业支出6.49万元，占14%，医疗卫生与计划生育支出2.26万元，占5%
（五）2017年部门非财政拨款收支预算情况说明
2017年部门非财政拨款收入预算0万元，其中：0收入0万元，占0%；0收入0万元，占0%；……。
2017年部门非财政拨款支出预算0万元，其中：XX支出0万元，占0%；0支出0万元，占0%。
（六）2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出预算46.67万元，其中：
人员经费40.37万元，占86.50%，主要包括：基本工资27.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元、 事业单位医疗2.26万元、对个人和家庭的补助（住房公积金）3.13万元，学前教育（公务移动通讯补贴）0.34万元，学前教育（ 工费经费）0.39万元。
公用经费（机关运行经费）6.3万元，占13.5%，主要包括：商品与服务支出：办公费1万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元、水费0.5万元、培训费0.3万元；其他资本性支出-办公设备购置1万元、专项设备购置2万、基础建设设施0.5万元、。
（七）2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
（八）其他需说明的情况
1、政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额0万元。
2、国有资产占用使用情况说明
国有资产占有使用情况：截止至2016年12月31日，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆（或安排购置0辆车辆），未安排购置单位价值200万元以上大型设备（或安排购置单位价值200万元以上大型设备0台）。
3、预算绩效情况说明
2017年纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算46.67万元。
