贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度部门决算
目录
一、贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 单位2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 单位2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 单位2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市 炉山镇中心学校 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位概况
（一）主要职能
1. 实施初中、小学和学前教育管理（相关社会服务）
2. 本辖区“两基”和“普实”工作
3. 本辖区教育教学工作指导、教育规划和督导评估
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 8个处室，下属 6个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校部门决算包括：本级决算、所属炉山中学、炉山小学、炉山二小、紫荆小学、洛棉小学和炉山中心幼儿园单位决算。
二、贵州省黔东南州凯里市炉山在中心学校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度收支决算总计 4612.62万元，与2020年相比，增加 747.77万元，增长 19%。主要原因是：(变动原因：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标，退休一次性补贴、新进人员、上年结余转国库集中支付）。
（二）贵州省黔东南州凯里市炉山中心学校2021年度收入决算情况说明
本年收入合计 4038.52万元，其中：财政拨款收入 4038.52 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位缴款 0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
（三）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2021年度支出决算情况说明
本年支出合计 4360.38万元，其中：基本支出 4360.38万元，占 100%；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
（四）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度财政拨款收支决算总计 4612.62万元。与2020年相比，增加747.77 万元，增长19 %。主要原因是：(变动原因：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标，退休一次性补贴、新进人员、上年结余转国库集中支付）。
（五）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市 炉山镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出 4038.52 万元，占本年支出合计的 92.62 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.33 万元，增长 13.26%。主要原因是：(变动原因：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标，退休一次性补贴、新进人员）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市炉山中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（205类）支出3891.44万元，占89.25%；事业单位基本养老科目（208类）支出267.19万元，占6.13%；医疗卫生月计划生育科目（210类）支出201.75万元，占4.62%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市炉山中心校2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4038.52万元，支出决算为4360.38万元，完成当年预算的107.97%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标，退休一次性补贴、新进人员、上年结转结余集中支付。其中：
（1）教育支出科目（205类）普通教育科目（02款）学前教育科目（01项）。当年预算为248.61万元，支出决算为275.66万元，完成当年预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标、上年结转结余集中支付）。
（2）教育支出科目（205类）小学教育科目（02项）。当年预算为2319.87万元，支出决算为2116.5万元，完成当年预算的109.61%。决算数小于预算数的主要原因是：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标退休一次性补贴、新进人员、上年结转结余集中支付。
（3）教育支出科目（205类）初中教育科目（03项）。当年预算为1204.47万元，支出决算为1293.28万元，完成当年预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2019-2020年的部分目标奖、工资调标、上年结转结余集中支付）。
（4）教育支出科目（205类）教育支出科目（205类）其他教育科目（99款）其他教育支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余集中支付。
（六）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4038.52 万元，其中：人员经费 3999.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费 38.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。
（七）贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 29.32 %，决算数小于预算数，主要原因是2022年公务车运行费未支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.29万元，比上年减少0.3 万元，减少18.87 %，增加原因是：本年度公车使用较少。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出总额的0 %，比上年减少 0 万元，降低 0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.29 万元，占“三公”经费支出总额的 100 %，比上年减少0.3 万元，减少18.87 %，减少原因是：本年度严格控制公车使用次数减少；公务接待费支出 0 0万元，占“三公”经费支出总额的 0 %，比上年减少 0 万元，降低 0 %，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算4.4万元，支出决算1.29万元，完成预算的 29%。其中，公务用车购置 0 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.29万元。主要用于：单位日常公车使用。2021年，贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
（3）公务接待费预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0 %。具体是：(具体开支内容）。
国内公务接待支出 0万元。贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元，主要是用于：(具体开支内容）。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，降低 0%。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，贵州省黔东南州凯里市炉山镇中心学校单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 1辆（其他用车主要是：开会，审材料及各村校点工作检查）；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。
4、2021年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4612.62万元，自评覆盖率达到100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
