凯里市政协办2016年部门预算文字说明
一、部门概况
1、部门主要职能：人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。政协有政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在日常工作中，主要通过强化与党委、政府的政治协商，进行民主监督以及通过调研视察等方式为党委、政府的决策提供参考依据来履行职能。
2、部门预算单位构成：本部门为财政全额拨款单位，只有本单位一个预算单位，包含政协凯里市委员会机关（行政）及凯里市智力支边办公室（参公）。
3、部门人员构成：2016年，凯里市政协机关共有编制数33名。其中行政编制28名（含工勤人员编制5名）、参公事业编制5名（含工勤人员编制1名）。在职实有人数共40人，其中行政人员35人（含工勤人员5人）、参公事业人员5人（含工勤人员1人），另有离休老干部3人、退休干部34人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：
2016年部门预算收入总额为859.34万元，其中公共财政预算拨款收入859.34万元，占总收入的100%。相应安排支出预算859.34万元，其中：一股公共服务支出824.14万元，医疗卫生与计划生育支出35.20万元。
2、收入预算情况说明：
2016年部门预算收入总额为859.34万元，其中公共财政预算拨款收入859.34万元，占总收入的100%。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；
2016年支出预算总额859.34万元，其中：基本支出807.79万元，占预算支出总额的94%，包括工资福利支出313.26万元，占基本支出的38.78%，对个人和家庭补助支出397.19万元，占基本支出的49.17%，商品和服务支出 97.34万元，占基本支出的12.05%；项目支出51.55万元，占预算支出总额的6%，主要用于政协日常开展提案、文史、智力支边等工作及政协委员的调研视察工作。
（2）2016年“三公”经费预算总额为34万元，其中公务接待费预算安排12万元，占公共财政预算支出的1.46%，比上年预算减少0.3%；公务车运行维护费预算安排22万元，占公共财政预算支出的2.67%，比上年预算安排减少0.55% 。我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。
三、项目支出安排情况说明
本年度项目支出主要是一般政协事务（2010202）、政协
委员视察（2010205）两项。其中一般政协事务预算支出36.5万元，含文史工作经费2.5万元、智力支边工作经费9万元（其中3万元为产业发展指导专家委员会经费）、政协提案工作经费5万元、《凯里政协》内刊办刊费20万元；政协委员视察经费预算为15.05万元，按照现有的215名政协委员每人每年700元工作经费标准计算，全年调研视察所需经费为15.05万元。
四、部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
附件地址：凯里市政协2016年预算公开表格.xls
