目 录
第一部分 凯里市社保局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 凯里市社保局2016年部门预算情况说明
第三部分 凯里市社保局2016年度部门预算表
第一部分 凯里市社保局概况
1、部门主要职能
贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险基本政策、基本标准；综合管理全市社会保险工作；负责经办各项社会保险业务；负责各项社会保险基金的征缴、管理和支付；编制社会保险基金收支预决算方案；负责社会保险统计信息工作；组织实施机关、事业、企业单位和社会团体养老保险及补充养老保险和医疗保险及补充医疗保险工作；组织实施社会保险稽核工作；清缴社会保险费；负责各项社会保险待遇的审理和发放工作；组织实施社会保险信息网络系统的建设与管理；负责指导、协调全市各乡镇（街道）人力资源和社会保障服务中心工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项
2、部门预算单位构成
只有本单位一个部门预算单位，为全额拨款事业单位，设有综合科、财务统计科、网络信息管理科、城镇职工养老保险科、失业保险科、城乡居民养老保险科、医疗保险科、工伤生育保险科、城镇居民医疗保险科、社会保险基金征缴科、社会保险基金稽核科、档案管理科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科共14个科室。
3、部门人员构成
凯里市社保局纳入预算管理单位总编制数54人（含工勤编制3人)，在职48人，退休14人。
第二部分 凯里市社保局2016年部门预算情况说明
1、部门预算收支总体情况：
2016年部门预算收入总额为614.48万元，其中公共财政预算拨款收入614.48万元，占总收入的100%。相应安排支出预算614.48万元，其中：医疗卫生与计划生育支出28.87万元，社会保障与就业支出585.61万元。
2、收入预算情况说明：2016年部门预算收入总额为614.48万元，其中公共财政预算拨款收入614.48元，占总收入的100%。医疗卫生与计划生育支出28.87万元，占总收入的4.70%，社会保障与就业支出585.61万元，占总收入的95.30%。
3、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。2016年支出预算总额614.48万元，其中：基本支出510.85万元，占预算支出总额的83.14%；项目支出103.63万元，占预算支出总额的16.86%。基本支出包括工资福利支出276.16万元，占基本支出的54.06%，主要用于在职职工的工资待遇支出；对个人和家庭补助支出190.36万元，占基本支出的37.26%，主要用于退休职工的待遇支出、住房公积金及购房补贴待遇支出；商品和服务支出44.33万元，占基本支出的8.68%，主要用于日常办公开支支出。项目支出包括公务车运行维护费7.30万元，占项目支出的7.04%，主要用于下村帮扶、到各乡镇检查工作等公务用车开支；其他资本性支出5万元，占项目支出的4.82%，主要用于购买办公设备；办公费23.33万元，占项目支出的22.51%，主要用于各专项工作的办公费用支出；印刷费30万元，占项目支出的28.95%，主要用于印刷宣传用品宣传社保政策等支出；网络租赁费13万元，占项目支出的12.54%、主要用于专项网络服务租赁支出；其他商品服务支出25万元，占项目支出的24.14%，主要用于帮扶、聘用人员工作补贴开支、各项杂费等开支支出。 。
（2）部门预算“三公经费”情况。2016年“三公经费”预算总额为8.30万元，其中：公务接待费预算安排1万元，占公共财政预算支出的0.16%，与上年预算相同；公务车运行维护费预算安排7.3 万元，占公共财政预算支出的1.19%，与上年预算相同。我市对因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费实行总额控制，目前这两项经费预算暂无数据。
第三部分凯里市社保局2016年度部门预算表
附件1 2016年度部门预算收支预算总表
附件2 2016年度部门预算公共财政预算支出表
附件3 2016年度公共财政预算基本支出明细表
附件4 2016年度“三公”经费公共财政拨款支出情况表
