中共凯里市直属机关工作委员会2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制订工作规划、并抓好组织实施。
2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4、监督检查市直机关各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。
5、指导市直机关各级党组织实施对党员干部的监督和管理。
6、配合市委有关机关抓好市直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设。
7、指导市直各部门（单位）成立、合并、撤销机关党组织，实现机关党的工作全覆盖。
8、指导市直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9、完成市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：中共凯里市直属机关工作委员会，共计1家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入231.75万元，同比下降0.03%，其中：
一般公共服务收入203.94万元，同比下降0.03%，下降的原因是人员经费减少。
社会保障和就业收入18.09万元，同比下降0.06%，下降的原因是基数调整。
卫生健康收入9.72万元，同比增长0.05%，增长的原因是基数调整。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出231.75 万元，同比下降0.03%，其中：
一般公共服务支出203.94万元，同比下降0.03%，下降的原因是人员经费减少。
社会保险和就业支出18.09万元，同比下降0.06%，下降原因是基数调整。
卫生健康支出9.72万元，同比增长0.05%，增长原因是基数调整。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出221.75万元，同比下降0.03%，其中：
人员经费206.00万元，主要包括：工资福利120.41万元和对个人和家庭的补助85.59万元。
公用经费15.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出10万元，与去年持平。 办公经费10万元。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元、公务用车运行费 0 万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相同。
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，同比增长0%。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算231.75万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
