凯里市大风洞镇中心学校2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1．主要职能。
我单位的主要职能是进行学前教育 、小学教育、中学教育的教育教学工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
大风洞镇中心学校部门预算管理的单位共计14个，其中：
(1)、行政单位0个。
(2)、全额拨款事业单位13个：正钰中学（基础教育办公室）、大风洞小学、老君寨小学、上寨小学、冠英小学、力山小学、官庄小学、对江小学、龙井坝小学、平良小学、都力小学、都蓬小学、大风洞乡中心幼儿园。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
我单位2018年年未在职职工数为200人，比上年减少3人，分别为在职转退休2人，调出1人，死亡1人，新增特岗转正1人。退休年未人数为93人，比上年减少2人，减少情况为退休死亡4人，在职转退休新增2人。2019年1月在编职工为199人,退休93人.
二、部门预算单位构成
纳入2019年本部门预算的单位包括：正钰中学（基础教育办公室）、大风洞小学、老君寨小学、上寨小学、冠英小学、力山小学、官庄小学、对江小学、龙井坝小学、平良小学、都力小学、都蓬小学、大风洞乡中心幼儿园共计13家单位。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入3225.49万元，同比增长6.05%，其中：
教育支出收入2623.73万元，同比增加6.78%，增加的原因是人员工资调整标准。
社会保障和就业支出收入417.07万元，同比增长4.2 %，增长的原因养老保险、职业年金缴费有所增加。
医疗卫生与计划生育支出收入184.69万元，同比增长0.33%，增长的原因是社会保险缴费有所增加。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出3225.49万元，同比增长6.05%，其中：
人员经费支出3144.37万元，同比增加6.12%，增加的原因是调整教职工工资标准.
公用经费支出81.13万元，同比增加3.47%，增加的原因是在校在园人数增加。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出3223.49万元，同比增加6.05%，其中：
人员经费3144.37元，主要包括：人员工资2542.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费299.43万元；职业年金缴费117.64万元；职工基本医疗保险缴费184.69万元。
公用经费79.13万元，主要包括：邮电费19.44万元；工会费24.36万元；福利费33.93万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出2万元，同比增长0%,用于中心学校日常办公。
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费1.75万元,占公共财政预算支出的0.05%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。公务接待费0.25万元。公务车购置费0万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年决算执行数增加0.83万元,其中公务接待费经费增加0.25万元;主要原因为上年无公务接待产生;公务用车购置及运行费增加0.83,主要原因是由于上年经费紧张有帐目未报销,且车辆的老化会增加油耗和维护费.
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，同比增长0%。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车(轿车)1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算3225.49万元。
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算2万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
