凯里经济开发区(东区)管理委员会2019年部门预算情况说明

目录

一、2019年部门预算情况说明

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

3. 部门预算情况说明

   1.2019年部门一般公共预算收入情况说明

   2.2019年部门一般公共预算支出情况说明

   3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

   4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

   5.2019年“三公”经费预算情况说明

   6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

   7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明

4. 其他重要事项情况说明

5. 机关运行经费

6. 政府采购情况说明

7. 国有资产占有使用情况说明

8. 预算绩效管理情况说明

9. 名词解释

   二、2019年部门预算表

   （一）2019年部门预算收支总表

   （二）2019年部门预算收入总表

   （三）2019年部门预算支出总表

   （四）2019年部门预算财政拨款收支总表

   （五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表

   （六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

   （七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

   （八）2019年部门预算政府性基金收支预算表

   （九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表

   （十）2019年专项转移支付申报情况公开表

   
   

   一、主要职能

   凯里经济开发区（东区）为市政府管理机构，内设机构有办公室、项目办，建设分局。

   （1）协助市委、市政府做好凯里城区改造建设工作，

   （2）落实市委、市政府安排的旧成拆迁安置各项工作任务，

   （3）配合市委、市政府完成对凯里城区各项基础设施建设工作。

   二、部门预算单位构成

   纳入2019年本部门预算的单位:行政单位1个。

   三、部门预算情况说明

   （一）2019年部门一般公共预算收入情况说明

2019年一般公共预算收入193.4万元，同比增长13.94%，主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明

1、2019年一般公共服务支出163.96万元，同比增加13.13%，主要原因是单位人员调入，人员经费增加。

2、2019年社会保障和就业支出19.51万元，同比增加20.21%，主要原因是单位人员调入，人员社会保障和就业支出经费增加。

3、2019年医疗卫生与计划生育支出9.93万元，同比增加15.87%，主要原因是单位人员调入，人员医疗卫生与计划生育支出经费增加。

（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出168.4万元，同比增加16.35%，其中：

人员经费149.14万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。）、对个人和家庭的补助（退休费、）。

公用经费19.26万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用）。

（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出25万元，同比与上年相比持平其中：

公用经费25万元，主要包括：办公费。

（五）2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费预算数同比与2018年预算执行数增加5.24万元。

（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明

2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明

2019年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。

（八）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算8.27万元，较2018年预算增加1.5万元，同比增长22.16%，主要原因是：人员变动。

2、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆，未排购置设备。

4、预算绩效管理情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算25万元。

四、名词解释

1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

 2019年部门预算表.xls