凯里市碧波镇中心学校2019年部门预算情况说明
目录
一、2019年部门预算情况说明
主要职能
部门预算单位构成
部门预算情况说明
1.2019年部门一般公共预算收入情况说明
2.2019年部门一般公共预算支出情况说明
3.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
4.2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
5.2019年“三公”经费预算情况说明
6.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
7.2019年部门政府性基金预算收入情况说明
其他重要事项情况说明
机关运行经费
政府采购情况说明
国有资产占有使用情况说明
预算绩效管理情况说明
名词解释
二、2019年部门预算表
（一）2019年部门预算收支总表
（二）2019年部门预算收入总表
（三）2019年部门预算支出总表
（四）2019年部门预算财政拨款收支总表
（五）2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2019年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2019年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2019年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2019年专项转移支付申报情况公开表
一、主要职能
1、贯彻实行国家教育方针，做好教育教育工作。
2、为保障我校正常运转、完成教育教学日常工作任务，以及完成特定的工作任务、教育教学事业发展目标。
二、部门预算单位构成
1、纳入2017年碧波镇教育辅导站预算的单位包括：碧波小学、五寨小学、柿花小学、大堡小学、又诗小学、碧波中学和碧波镇中心幼儿园。共计7家单位，其中幼儿园纳入小学教育预算。
2、部门人员构成：（1）小学部编制人数97人，在岗人员共97人。退休42人，抚恤人员11人；
（2）中学部编制人数59人，在岗人员共59人。退休2人，抚恤人员2人。
（3）学前教育编制人数5人，在岗人员共5人。
三、部门预算情况说明
（一）2019年部门一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算收入2691.19万元，同比增长6%，其中：
教育支出收入2191.79万元，同比增长9%，增长的原因是经遇增加。
社会保障和就业支出收入353.67万元，同比下降2%，下降的原因是人员减少。
卫生健康支出收入145.73万元，同比下降2%，下降的原因是人员减少。
（二）2019年部门一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出2691.19万元，同比增长6%，其中：
教育支出收入2191.79万元，同比增长9%，增长的原因是经遇增加。
社会保障和就业支出收入353.67万元，同比下降2%，下降的原因是人员减少。
卫生健康支出收入145.73万元，同比下降2%，下降的原因是人员减少。
（三）2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出2689.19万元，同比增长7%，其中：
人员经费2630.02万元，主要包括：基本工资742.75万元，津贴补贴376.07万元，其他社会保障缴费145.73万元，绩效工资456.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费252.62万元，其他工资福利支出237.76万元，住房公积金225.76万元，退休费81.54万元，生活补助10.08万元，奖励金0.23万元。
公用经费59.17万元，主要包括：邮电费16.51万元，福利费20.17万元，工会经费20.99万元，办公费1.5万元。
（四）2019年部门一般公共预算项目支出情况说明
2019年一般公共预算项目支出2万元，同比增长0%，其中：其他普通教育支出（中心校经费）经费2万元
（五）2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，
（六）2019年部门政府性基金预算收入情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2019年部门政府性基金预算支出情况说明
2018年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有列入预算。
2、政府采购情况说明
2019年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2018年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2019年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算2691.19万元。
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
四、名词解释
1、部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8、国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
