凯里实验高级中学2020年部门预算情况说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2020年部门预算收支总表
（二）2020年部门预算收入总表
（三）2020年部门预算支出总表
（四）2020年部门预算财政拨款收支总表
（五）2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2020年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2020年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2020年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2020年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2020年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
学校以“天天总结，天天进步”为管理思想，以“白天有序，晚上安静”为管理特色，以培养“民族先锋、国家栋梁”的优秀后备人才为培养目标，以“让课堂焕发出生命活力”为理念推动教研教改，以培养体艺、科技创新人才等为办学特色。认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成普通高中教育教学任务。
（二）部门预算单位构成
本单位创建于2016年9月，纳入2020年本部门预算的单位共计1家单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，学校内设部门有办公室、党总支办公室、教务处、政教处、总务处、信息科研处、保卫处、学生处、膳食管理中心。
（三）部门人员构成
2020年初本部门总编制人数265人。在职实有人数216，其中事业编制在职216人,工勤编制在职0人，另有离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算情况说明
（一）2020年部门一般公共预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入2956.71万元，同比增长22%，其中：
教育支出收入2446.64万元，同比增长23%，增长的原因是教育支出的增加。
社会保障和就业支出收入345.83万元，同比增长12%，增长的原因是人员增加。
卫生健康支出收入164.24万元，同比增长29%，增长的原因是人员增加以及基数调高。
（二）2020年部门一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出2956.71万元，同比增长22%，其中：
教育支出2446.64万元，同比增长23%，增长的原因是教育支出的增加。
社会保障和就业的支出345.83万元，同比增长12%，增长的原因是人员的增加。
卫生健康支出164.24万元，同比增长29%，增长的原因是人员增加以及基数调高。
（三）2020年部门一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2956.71万元，同比增长22%，其中：
人员经费2892.88万元，主要包括基本工资847.87 万元、津贴补贴348.73 万元、绩效工资539.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.55 万元、职业年金115.28 万元、职工基本医疗保险缴费93.73 万元、公务员医疗补助57.68 万元、其他社会保障缴费12.83 万元、住房公积金255.11 万元、其他工资福利支出391.69 万元。
公用经费63.76 万元，主要包括邮电费18.34 万元、工会经费24.21万元、福利费21.19 万元。
（四）2020年部门一般公共预算项目支出情况说明
2020年一般公共预算项目支出0万元，同比增长（或下降） 0%。
（五）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为10.3万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费5.3万元，公务接待费5万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加10.3万元，其中：公务车运行维护费经费增加5.3万元，主要原因是上年做账时科目放错，导致2020年报预算时也预估了开支，其实我校并无公务车；公务接待费经费增加5万元，主要原因是2020年报预算时报错，本校没有公务接待。
（六）2020年部门政府性基金预算收入情况说明
2020年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2020年部门政府性基金预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2020年，部门运行经费预算0万元，较2019年预算增加（或减少）0万元，同比增长（下降）0%。
2、政府采购情况说明
2020年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2019年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆（或安排购置车辆0辆），未安排购置设备（或安排购置设备0台）。
4、预算绩效管理情况说明
2020年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算2956.71万元。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算0万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
（详见附表）
