（2024年12月27日在市第十届人大常委会第二十九次会议上）

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将2024年凯里市财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）2024年一般公共预算总收入预计增加3,238万元，由11月份调整预算数815,973万元调整为819,211万元。其中：上级补助收入增加3,238万元，由11月份调整预算数324,170万元调整为327,408万元。（详见附表1）  

主要原因：根据《省财政厅关于下达2024年第二批“三保”财力性补助资金的通知》精神，省财政厅下达凯里市县级基本财力保障机制奖补资金增加。

（二）2024年一般公共预算总支出预计增加3,238万元，由11月份调整预算数815,973万元调整为819,211万元，收支平衡。（详见附表1）

主要原因：为兜牢“三保”底线，保障“三保”支出，分配2024年上级转移支付资金。一般公共服务支出由11月调整预算数59,831万元调整为63,069万元，增加3,238万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）2024年政府性基金总收入预计增加236,030万元，由11月份调整预算数310,507万元调整为546,537万元。（详见附表2）

一是国有土地使用权出让收入增加435万元，由11月份调整预算数212,900万元调整为213,335万元。

二是污水处理费收入增加400万元，由11月份调整预算数4,530万元调整为4,930万元。

三是专项债券转贷收入增加235,195万元，由11月份调整预算数70,455万元调整为305,650万元。

（二）2024年政府性基金总支出预计增加236,030万元，由11月份调整预算数310,507万元调整为546,537万元，收支平衡。（详见附表2）

一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出由11月份调整预算数5,588万元调整为6,023万元，增加435万元。主要原因：国有土地使用权出让收入增加，安排支出增加。

二是污水处理费安排的支出由11月份调整预算数4,530万元调整为4,930万元，增加400万元。主要原因：污水处理收入增加，按照以收定支原则，污水处理安排的支出增加。

三是政府专项债还本支出由11月份调整预算数70,455万元调整为305,650万元，增加235,195万元。主要原因：根据《省财政厅关于下达2024年置换存量债务政府债券转贷资金的通知》精神，2024年专项债券转贷收入增加，安排支出增加。

三、国有资本经营预算收支调整情况

2024年国有资本经营收支预算无调整。

四、社会保险基金收支调整情况

2024年社会保险基金收支预算无调整。